Preguntas frecuentes

No se encontró el guardián de MaGister, ¿Qué debo hacer?

Lo primero que se debe hacer es verificar que MaGister funcione en el equipo servidor, y que tanto el equipo servidor como el equipo cliente de MaGister se encuentren conectados a una misma red. Sin embargo también podemos revisar parámetros como antivirus y el firewall.

Al imprimir, ¿desea tomar como base el reporte de Windows?, se da aceptar y no genera impresión.

Se debe revisar la interfaz de las propiedades de impresión de MaGister cada vez que se imprima un Documento. Emergerá un recuadro con la opción Imprimir de forma normal una vez hecho esto ya estará solucionado el problema de impresión.

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¿Cómo realizar la apertura de un periodo o mes?

Para realizar este proceso deben ir a Herramientas – Procesos Especiales – Apertura de Periodo, en esta opción pueden abrir los meses deseados.

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¿Cómo bloqueo un mes?

Para realizar este proceso deben ir a Herramientas – Parámetros Generales - Información de la Empresa – Libros Bloqueados Hasta, en esa opción se asigna la fecha de bloqueo hacia atrás para que no puedan realizar ninguna modificación.

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Al liquidar una nómina el valor de los conceptos de salud y pensión no son iguales para un determinado empleado.

Se debe verificar que conceptos fijos o novedades se están liquidando, cuáles se encuentran haciendo base para los mismos, marcarlos o desmarcarlos según la normatividad o necesidad del cliente y posteriormente se vuelve a liquidar.

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No coincide el saldo de cartera o estado de cuenta de deudores con la contabilidad.

Se debe verificar el tiempo que la cuenta viene descuadrada por la opción Deudores - Procesos Especiales - Conciliación Contabilidad vs Cartera, el siguiente paso es seleccionar los documentos que presenten los valores positivos por la pestaña inferior izquierda Documentos, y con clip derecho selecciona la opción de Conciliar los Documentos Seleccionados.

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No liquida el impuesto en un documento.

Se debe verificar el parámetro de impuestos en tres factores, teniendo en cuenta la base de liquidación de cada impuesto.

1. Los documentos (Herramientas – Documentos y formatos - Gestión de Documentos).

2. Servicios y/o líneas de productos

3. Impuestos a practicar a clientes y proveedores y/o asociación de impuestos a clientes y proveedores.

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¿Cómo eliminar un documento de nómina?

Para eliminar cualquier documento de nómina se debe abrir el documento por procedimientos de Nómina - pago de nómina – clip derecho en el documento “abrir esta liquidación para modificar”, dirigirse a liquidación y aprobación de nómina / prestaciones / contrato – dar clip a “liquidar Pre-Nomina” y después a “eliminar pre-nómina”.

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¿Cómo se puede guardar un documento que se esta realizando pero aún no se ha terminado?

Se debe terminar el documento hasta donde quedo; despues ir a herramientas - porcesos especiales – Modificar documento, seleccionar el documento y dar doble click para modificar el documento y terminarlo.

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¿Cómo se crea una empresa nueva?

Se debe dirigir a herramientas - procesos especiales, darle doble click a la opción “Crear nueva empresa”; llenar la información correspondiente y darle aceptar.

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¿cómo unificar un cliente?

Se debe dirigir al módulo de clientes - procesos especiales, dar doble click a la opción unificar clientes, seleccionar al lado izquierdo el cliente incorrecto con doble click, al lado derecho debe seleccionar el cliente correcto de la misma forma y seleccionar la opción Realizar la Unificación de Clientes.

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¿Cómo cambiar el tipo de documento, número y fecha?

Se debe dirigir a herramientas - procesos especiales – modificar documento, seleccionar el documento y darle click derecho seleccionando la opción “cambiar tipo/número/fecha del documento”, después de haber realizado la modificación se da aceptar.

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¿Cómo unificar un vendedor?

Se debe dirigir al módulo de clientes - procesos especiales - unificar vendedores, seleccionar el vendedor que desea cambiar y en la parte derecha seleccionar el vendedor que desea actualmente y dar click a la opción Generar los cambios de vendedor a los documentos.

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¿Cómo identificar quien eliminó o anuló un documento?

Debe ir a contabilidad – Consultas de Contabilidad, doble click en la opción Relación de Documentos Anulados y Eliminados, y asignar la fecha a consultar.

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¿Cómo bloquear algunas funciones en un usuario?

Se debe identificar el perfil asignado al usuario en Herramientas – Administración de Usuarios – Gestión de Usuarios; para asignar los bloqueos en el perfil se modifica en Herramientas – administración de usuarios – Definir Perfiles de Usuario, seleccionar el perfil, click derecho modificar.

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¿Cómo crear la cuenta bancaria de un banco?

Se debe dirigir al módulo de Contabilidad – Bancos – Bancos y Cuentas Bancarias, dar doble click en esa opción; seleccionar el banco correspondiente, dar click derecho en la opción “Crear Cuenta Bancaria” llenar los datos solicitados y dar aceptar para guardar información.

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¿Cómo eliminar un registro en un documento?

Se ubica en el registro que desea eliminar del documento y oprime las teclas Ctrl + Supr, aparecerá un pantallazo confirmando la eliminación de ese registro, dar click en “OK”.

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¿Cómo cambiar de empresa?

En la parte superior al lado derecho del nombre de la empresa se ve un icono de color gris y blanco, al darle click aparecen las empresas creadas. Seleccionar la empresa en la que se desea trabajar.

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¿Cómo cerrar un periodo?

Se dirige a herramientas – parámetros generales – información de la empresa – información de los periodos activos – periodo actual, seleccionar el periodo correcto y dar click en guardar los cambios.

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end faq

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